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巍山县紫金乡2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月28日
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监督索引号53292719056401000

 

 

巍山县紫金乡部门2018年度部门决算

第一部分  紫金乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

2018年紫金乡政府在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督支持下,进一步解放思想、开拓创新、攻坚克难、狠抓落实,坚定不移的抓产业、抓项目、抓民生、抓改革,各项目标任务圆满完成,全乡经济发展、整治安定、民生改善、社会和谐的良好局面持续巩固。

机构设置情况

 1.中共紫金乡党委:党政综合办公室、、纪检监察室、人民武装部、妇联、团委。

2.政府机构:计生办公室、社会治安综合管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

3.下属事业单位:农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、国土规划中心、财政所、。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.抓精准扶贫。通过20142015两年脱贫攻坚工作和对建档立卡贫困户再次精准识别,2017年我乡在册建档立卡贫困户230848人,州县乡村四级共145名挂包帮人员对230户建档立卡贫困户进行再次遍访,结合低保动态调整,使两户合一率达到100%,投资2123万元,完成民建村、新建村整村推进、石牛甸自然村整村推进和红雪梨、黄精种植项目;完成紫金、新合贫困户产业扶持、已脱贫建档立卡贫困户巩固产业扶持;完成民建黄栎树易地扶贫搬迁安置点31130人、分散安置107415人及易地扶贫搬迁基础设施建设项目。累计扶持发展红雪梨2192亩、白芸豆1010亩,发展黑山羊599只,能繁母猪441头、能繁母牛315头等产业到户项目。发放产业信贷扶贫贴息贷款1513万元,其中巍山县建宏牧业有限责任公司帮扶建档立卡贫困户200户,2017年每户分红5000元。发放易地扶贫搬迁农发行建房贷款828万元。通过“五个一批”,年末减少建档立卡贫困户130户,495人,贫困发生率下降至2.7%,达到贫困村脱贫出列条件。

2.抓产业升级。巩固传统农业基础地位,全年完成粮食总播面积35690亩,完成粮食总产1059.2万公斤,同比增长1%;坚持生态优先,推动林产业发展。投资20万元在新建村委会实施2000亩省级木本油料核桃提质增效项目,投资10万元完成林业科技培训550人次,投资10万元启动实施1000亩核桃病虫害防治项目;以合作社为平台,种植黄精247亩,草乌30亩,林下中药材产业蓬勃发展;畜牧产业健康发展、品种改良稳步提升,年末畜禽存栏总量达149720头(只、羽),完成牛冻精改良1775头、猪改4928窝,完成各类畜禽免疫232626头(只、羽),推广种植牧草2455亩;核实2015年中央基础母牛扩群项目,兑付52头新生犊牛补助资金3.6万元,扶持2户高原特色农业肉牛养殖项目,扶持资金9.84万元;不断调整产业结构,一年来示范种植花荞、香橼等1992亩。全年实现农林牧渔业总产值13991万元,增长10.7%。实现非公经济总产值4285万元,完成计划数的107%,其中完成工业总产值2885万元,增长10%

3.抓基础建设。交通建设不断加强,投资1100多万元完成总长20公里的新建公路扩路及水泥路面硬化工程;投资960多万元完成新合江边“溜索改桥”项目;协助完成了紫金公路四级路、小湾环库公路等重大交通项目初设工作;投资131万元的“一事一议”财政奖补项目完成新合干箐弹石路、紫金李家村、民建阿以所村内通路及水泥路硬化等工程;全年共完成村组弹石路面硬化18.5公里,实现了我乡弹石路通达率100%;完成水泥路面硬化16公里,扩宽村组公路30公里,基本实现交通“通、平、美、绿、安”的要求。水利基础设施不断完善,预算投资232万元的巍山县紫金乡2017年度脱贫摘帽农村饮水安全巩固提升工程开始启动。电力设施不断升级,投资1200余万元完成民建村委会稳增长新增农网升级改造项目,借助大修技改项目,投资200万元对全乡部分老旧电力设备进行提升改造,用电质量不断提升。新建44G信号塔,4G网络覆盖面不断扩大。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入紫金乡2017年部门决算编报的单位共9个,其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

紫金乡人大

紫金乡政府

紫金乡党委

紫金乡团委

紫金乡财政所

紫金乡农业综合服务中心

紫金乡城乡和国土规划中心

紫金乡文化服务中心

紫金乡社保中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

紫金乡实有人员编制54人,其中:行政编制29人,事业编制25人(含参公管理事业编制2人)。

离退休人员9人,其中:行政退休5人,事业退休4人,离休0人。

在编车辆3辆,实有4辆(其中一辆为林业局的森林消防车)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年巍山县紫金乡部门财务总收入1551.07万元,其中:财政基本收入878.18万元,项目收入为672.89万元,与上年1127.47万对比增加37.57,主要由于紫金乡发展快,人员经费基本开支增加。

二、支出决算情况说明

2018年紫金乡决算总支出1684.54万元,其中:基本支出815.58万元,占总支出的48.41%;项目支出868.96万元,占总支出的51.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出1248.95增长25%,主要原因为人员工资增长和公益性项目工程增多。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障815.58机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754.50万元。与上年865.10对比减少12.78%,主要原因人员调出和严格落实中央八项规定。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.2%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障紫金乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出868.96万元。与上年支出383.85增加126.38%,主要原因分析我乡2018年扶贫项目和保障性住房项目增多。扶贫项目已经竣工,保障性住房正在实施还未竣工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

紫金乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出815.58万元,占用于保障9个机构正常运转的日常支出815.58万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.51%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.49%。2018年用于保障9个机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出868.96万元。      

1.一般公共服务(类)支出430.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.54%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行支出及相关部门正常业务开支及人员基本工资津贴及其他等;

2.文化体育与传媒(类)支出25.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化中心正常业务开支及人员基本工资津贴及其他;

3.社会保障及就业(类)支出114.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于社保中心正常业务开支及人员基本工资津贴,财政对社会保险基金的补助,死亡抚恤、残疾人事业及离退休人员的退休费支出;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出25.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于医疗保障支出,计生办,计生服务站正常业务开支及人员基本工资津贴及其他;

5.城乡社区(类)支出22.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于乡镇卫生工作支出和村镇规划中心正常业务开支及人员基本工资津贴及其他;

6.农林水(类)支出1007.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.82%。主要用于农、林、水、畜四个部门正常业务开支及人员基本工资津贴及其他,农村道路建设,林业执法与监督,其他扶贫支出,对村级一事一议的补助,对村民委员会和村党支部的补助等;

7.商业服务业等支出40万元,主要用于乡政府保障性住房的支出,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%

8.住房性保障支出18.8万元,主要用于乡政府保障性住房的支出,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%

9.其他支出40万元,主要用于乡政府的保障性住房支出,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出430.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.54%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行支出及相关部门正常业务开支及人员基本工资津贴及其他等;

2.文化体育与传媒(类)支出25.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化中心正常业务开支及人员基本工资津贴及其他;

3.社会保障及就业(类)支出114.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于社保中心正常业务开支及人员基本工资津贴,财政对社会保险基金的补助,死亡抚恤、残疾人事业及离退休人员的退休费支出;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出25.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于医疗保障支出,计生办,计生服务站正常业务开支及人员基本工资津贴及其他;

5.城乡社区(类)支出22.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于乡镇卫生工作支出和村镇规划中心正常业务开支及人员基本工资津贴及其他;

6.农林水(类)支出1007.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.82%。主要用于农、林、水、畜四个部门正常业务开支及人员基本工资津贴及其他,农村道路建设,林业执法与监督,其他扶贫支出,对村级一事一议的补助,对村民委员会和村党支部的补助等;

7.商业服务业等支出40万元,主要用于乡政府保障性住房的支出,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%

8.住房性保障支出18.8万元,主要用于乡政府保障性住房的支出,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%

9.其他支出40万元,主要用于乡政府的保障性住房支出,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%

(说明可细化到项级科目)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

紫金乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,支出决算为8.8万元,完成预算的88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的80%;公务接待费支出决算为4.8万元,完成预算的96%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.2万元,下降2.22%。其中;公务用车购置及运行费支出决与2017年相同;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降4.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡根据自己的情况制度了三公经费的使用制度,并严格执行。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占0.23%;公务接待费支出4.8万元,占0.28%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中:

3.公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

4.公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

5.公务接待费支出4.8万元。其中:

6.国内接待费支出4.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待165批次(其中:外事接待0批次),接待人次754人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县级部门对本乡的工作检查和指导(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

7.国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

2018年度用于保障815.58机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754.50万元。与上年865.10对比减少12.78%,主要原因人员调出和严格落实中央八项规定。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.2%。(人均情况由各部门自行确定)

紫金乡部门2018年机关运行经费支出815.58万元,与上年865.10元,主要原因人员调出和严格落实中央八项规定。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,紫金乡人民政府资产总额609.91万元,其中,其中,流动资产167.45万元,固定资产442.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30.64万元,其中固定资产增加30.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

609.91 

167.45 

442.46 

242.32 

34.67 

 

165.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

1 2018年度,部门政府采购支出总额5.48万元,其中:政府采购货物支出5.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.78万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的X%

 四、绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

 

 

                                  巍山县紫金乡人民政府

                                  2019823

监督索引号53292719056401111

巍山县紫金乡决算公开附件

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