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巍山县住建局2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月28日
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监督索引号53292700433301000

巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

 (1)贯彻实施国家住房保障和城乡建设的政策法规;研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修行业、住宅与房地产业、住房制度改革、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜区、城镇园林绿化和建筑日常管理方针、政策、中长期规划并组织实施监督检查,并进行行业管理;编制、管理县级城镇建设资金项目投资计划。

2)负责全县城市规划、村镇规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作,指导全县城市规划的实施管理;负责城市规划的审查报批;管理城市建设档案;综合管理统筹小城镇建设工作;参与土地利用总体规划的审查;负责审批县、乡建设项目的选址;负责全县各级风景名胜区的资源调查、申报列级、规划、保护及园林绿化企业资质审查报批、建设和管理工作;指导全县村镇规划、建设;负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的审批。

3)负责住房保障工作,拟定全县住房保障发展规划和年度规划并组织实施;会同有关部门加强住房保障资金的管理,推进住房改革与发展。

4)负责房地产市场监督管理工作,拟定房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监督管理措施,并监督执行。

5)负责建筑市场监督管理工作,指导全县建筑活动,负责建设工程招标投标活动的监督管理,核发《建设工程施工许可证》,指导监督建设工程标准定额的实施。综合管理和指导全县建筑活动。

6)负责建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案管理,组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

7)指导农村住房建设、危房改造和村镇人居生态环境的改善工作。

8)负责县人民政府交办的建设工程的组织实施工作。

9)负责推进行业科学发展和建筑节能工作,推广应用新技术、新材料、新工艺。

10)负责房地产市场和建筑市场动态巡查工作,协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件。

11)拟定城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划,并对使用情况实施监督。

12)负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计及施工;组织编制和指导实施抗震防灾规划;负责对原有房屋抗震性能鉴定及抗震加固工作。参与震灾经济损失评估;指导和组织震后恢复重建工作。

13)承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

主要实施了县城绿化、县城市政路面维修维护、历史文化街区等古街路面改造、公租房建设、棚户区改造、农村危房改造、 “两污”建设、文献新区开发建设等工程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局2018年末实有人员编制37人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休23人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局2018年度收入合计30575.74万元。其中:财政拨款收入30575.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加9402.11万元,主要原因是政府加大了对基础设施建设和保障性工程的投资。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局2018年度支出合计21139.49万元。其中:基本支出600.90万元,占总支出的2.84%;项目支出20538.59万元,占总支出的97.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少3609.96万元,主要是工程项目按照进度支付。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600.90万元。与上年对比增加73.07万元,主要是退休职工死亡一人,发放了14.17万元抚血金,新增职工一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.03%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化, 主要原因项目支出经费用行政基本支出经费。具体项目开支无,项目开展工作情况正常。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出20409.59万元,占本年支出合计的96.55%。与上年对比减少2874.92万元,主要是项目按进度拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

3.国防(类)支出0.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人民防空相关经费支出;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

6.科学技术(类)支出683.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于污水和垃圾处理项目;

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

8.社会保障和就业(类)支出83.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于单位各种保险支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出27.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于各种医疗保险的支出;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

11.城乡社区(类)支出1921.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于城乡社区项目支出;

12.农林水(类)支出4434.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.73%。主要用于农村危房改造及厕所革命等项目支出;

13.交通运输(类)支出500万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于住房补短板贫困户住房提升改造支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

15.商业服务业等(类)支出140.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于大小寺游道项目支出;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

19.住房保障(类)支出12618.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.83%。主要用于保障性住房和棚户区改造项目支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.70万元,支出决算为1.53万元,完成预算的32.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.91万元,完成预算的60.67%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算的19.38%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待及公务用车费用降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.91万元,占59.48%;公务接待费支出0.62万元,占40.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。无具体购置车辆。

公务用车运行维护支出0.91万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公用通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中:

国内接待费支出0.62万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次187人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各种项目发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出81.89万元,与上年对比增加73.07万元,主要是退休职工死亡一人,发放了14.17万元抚血金,新增职工一人。部门机关运行经费主要用于维护正常机关工作开展所需工资、工作经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,巍山彝族回族自治县住房和城乡建设局资产总额56457.29万元,其中,其中,流动资产56328.91万元,固定资产128.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11505.92万元,其中固定资产增加0.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

56457.29 

56328.91 

128.38 

30.85 

30.04 

67.49 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

1 2018年度,部门政府采购支出总额1027.67万元,其中:政府采购货物支出155.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出872.36万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 四、绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

监督索引号53292700433301111

 巍山县住建局决算公开附件

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