当前位置: 首页 / 政务公开 / 财政预决算公开

中共巍山县委组织部2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月28日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

监督索引号53292700620301000

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部

2018年度部门决算

 

 第一部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)在县委领导下,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决议,检查督促下级党组织坚持民主集中制的情况。

(二)研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设,探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式,发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全县党员发展计划和措施,组织新时期党的建设理论培训。

(三)研究提出乡镇、县委和县级国家机关部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;加强领导班子的思想作风建设;负责县委管理的干部的考察和办理任免、工资待遇、退(离)休审批手续;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(四)研究制定全县干部队伍建设的制度措施,组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

(五)宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(六)研究和指导全县干部教育工作,拟定全县干部教育培训计划,组织县管干部和村级“两委”负责人进行培训,指导开展好干部学历教育工作;指导、协调、检查各乡镇、各部门的干部教育培训工作;协助搞好各级党校及其师资队伍建设工作。

(七)负责全县人才工作的综合协调和检查指导,承担县人才工作领导小组的日常工作。

(八)负责全县组织、干部、人才工作的调查研究、检查督促,及时向县委反馈重要情况、提出建议。

(九)研究指导全县领导干部和选拔任用干部工作的监督,干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

(十)负责全县干部统计、党员统计和全县公务员(参公管理人员)、事业单位领导人员、党群部门干部职工档案的管理,指导全县干部人事档案管理工作。

(十一)统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务;研究拟订贯彻落实中央和省州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

(十二)负责县党代会任期制工作的组织实施,做好县委与党代表、代表团的沟通联系,指导乡镇党代会年会制工作。

(十三)完成县委和州委组织部交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是加强干部队伍建设及培训;二是贯彻落实党的十九大精神,紧扣“三个对标”,着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化;三是扎实开展“基层党建巩固年”,抓党建促脱贫攻坚工作;四是推进落实群众会议制度;五是推动人才工作提质增效;六是加强组织部门自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2018年末实有人员编制22人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制1人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2018年度收入合计783.40万元。其中:财政拨款收入783.40万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加225.78万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2018年度支出合计795.27万元。其中:基本支出573.55万元,占总支出的72.12%;项目支出221.73万元,占总支出的27.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部正常运转的日常支出573.55万元。与上年对比增加136.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.43%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出221.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出795.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加107.49万元,主要原因民小组活动场所、基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息支出比重增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出632.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于工资福利支出377.07万元,日常办公经费196.48万元。

2.社会保障和就业(类)支出35.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.87万元,失业保险0.06万元,工伤保险0.46万元,生育保险0.75万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出14.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于医疗保险费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.43万元,支出决算为4.46万元,完成预算的20.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.46万元,完成预算的7.93%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待缩减及控制。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占67.26%;公务接待费支出1.46万元,占32.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出3万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.46万元。其中:

国内接待费支出1.46万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待64批次(其中:外事接待0批次),接待人次168人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待人员餐费及住宿费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

中共巍山县委组织部2018年机关运行经费支出196.48万元,与上年对比增加17.21万元,主要原因分析调整基本工资标准、养老保险等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中共巍山县委组织部资产总额793.43万元,其中,其中,流动资产658.4万元,固定资产135.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加6.25万元,其中固定资产增加5.9万元。报废报损资产25项,账面原值11.36万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

793.43

658.4

135.03

0

58.4

0

76.63

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5.90万元,其中:政府采购货物支出5.90万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

 四、绩效自评信息情况

部门主要的项目当年建设,当年完成,绩效评价结果较好。绩效自评信息详见(附件10-附件14

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

监督索引号53292700620301111

中共巍山县委组织部决算公开附件

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页