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巍山县古保委2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月27日
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监督索引号53292700442001000

巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、贯彻执行国家历史文化名城、名镇、名村和风景名胜区保护管理法律、法规、《云南省巍山彝族回族自治县历史文化名城保护管理条例》;研究、拟订全县历史文化名城、名镇、名村和风景名胜区保护建设的方针政策和重大事项。

二、牵头做好全县风景名胜区、省级园林县城创建、园林绿化、古城市政公用设施中长期规划并组织实施;配合县住房和城乡建设局做好历史文化名城、名镇、名村保护规划,历史文化名城城市规划、历史文化名村规划。

三、牵头做好历史文化名城、名镇、名村和风景名胜区的资源调查、申报列级、保护、建筑风格整治、历史街区风貌保护、开发建设工作,配合审查管理范围内的建设项目。

四、负责历史文化名城、名镇、名村、风景名胜区市政设施维护、市容环境卫生、市政园林绿化、古树名木保护、照明维护等基础设施建设管理工作。

五、相对集中行使有关法律法规和《云南省巍山彝族回族自治县历史文化名城保护管理条例》赋予的行政处罚权,负责市政公用设施维护、市容环境卫生、城市绿化、城区临时性占道等行政管理;依法征收名城维护费,管理使用名城保护资金。

六、贯彻执行国家旅游法律、法规和方针政策;拟订全县旅游发展战略目标和旅游产业政策,编制全县旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施;负责统筹全县旅游产业发展及旅游行业标准化建设,承担全县旅游行业管理、旅游市场开发、旅游宣传营销、旅游经济运行统计、分析工作;指导全县旅游品牌培育、旅游路线及旅游目的地打造。

七、贯彻执行国家文物管理有关法律法规;拟订全县文物保护规划;负责全县文物保护、抢救、收集整理、资源调查登记、研究、申报、学术研究及信息交流等工作;指导开展考古发掘、文物资源调查、文物保护管理和项目的实施。

八、相对集中行使省人民政府依法授予的其他行政处罚权。

九、承办县委、县人民政府交办的其他事项。(二)2018年度重点工作任务介绍

一、贯彻执行国家历史文化名城、名镇、名村和风景名胜区保护管理法律、法规、《云南省巍山彝族回族自治县历史文化名城保护管理条例》;研究、拟订全县历史文化名城、名镇、名村和风景名胜区保护建设的方针政策和重大事项。

二、牵头做好全县风景名胜区、省级园林县城创建、园林绿化、古城市政公用设施中长期规划并组织实施;配合县住房和城乡建设局做好历史文化名城、名镇、名村保护规划,历史文化名城城市规划、历史文化名村规划。

三、牵头做好历史文化名城、名镇、名村和风景名胜区的资源调查、申报列级、保护、建筑风格整治、历史街区风貌保护、开发建设工作,配合审查管理范围内的建设项目。

四、负责历史文化名城、名镇、名村、风景名胜区市政设施维护、市容环境卫生、市政园林绿化、古树名木保护、照明维护等基础设施建设管理工作。

五、相对集中行使有关法律法规和《云南省巍山彝族回族自治县历史文化名城保护管理条例》赋予的行政处罚权,负责市政公用设施维护、市容环境卫生、城市绿化、城区临时性占道等行政管理;依法征收名城维护费,管理使用名城保护资金。

六、贯彻执行国家旅游法律、法规和方针政策;拟订全县旅游发展战略目标和旅游产业政策,编制全县旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施;负责统筹全县旅游产业发展及旅游行业标准化建设,承担全县旅游行业管理、旅游市场开发、旅游宣传营销、旅游经济运行统计、分析工作;指导全县旅游品牌培育、旅游路线及旅游目的地打造。

七、贯彻执行国家文物管理有关法律法规;拟订全县文物保护规划;负责全县文物保护、抢救、收集整理、资源调查登记、研究、申报、学术研究及信息交流等工作;指导开展考古发掘、文物资源调查、文物保护管理和项目的实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会部门2018年末实有人员编制33人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会部门2018年度收入合计2,874.63万元。其中:财政拨款收入2,564.88万元,占总收入的89.22%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入309.75万元,占总收入的10.78%

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会部门2018年度支出合计3,648.93万元。其中:基本支出606.18万元,占总支出的16.61%;项目支出3,042.75万元,占总支出的83.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出606.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.84%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,042.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,287.76万元,占本年支出合计的90.10%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出1,005.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.60%

8.社会保障和就业(类)支出69.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%

9.医疗卫生与计划生育(类)支出27.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出1,126.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.26%

12.农林水(类)支出69.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出989.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.08%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5.00万元,支出决算为4.29万元,完成预算的85.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.60万元,完成预算的106.55%;公务接待费支出决算为2.69万元,完成预算的76.95%

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少1.09万元,下降20.26%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元,下降26.6%;公务接待费支出决算减少0.51万元,下降15.94%

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,占37.24%;公务接待费支出2.69万元,占62.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.60万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.69万元。其中:

国内接待费支出2.69万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次898人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作产生的生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会部门2018年机关运行经费支出89.93万元,与上年对比增加62.72万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,巍山彝族回族自治县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会部门资产总额14,839.27万元,其中,流动资产3,620.64万元,固定资产1,627.28万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程9,591.35元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少322.09万元,其中固定资产增加2.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

14,839.27

3,620.64

1,627.28

0.00

24.38

0.00

1,602.90

0.00

0.00

9,591.35

0.00

0.00

0.00

 单位:万元

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额282.30万元,其中:政府采购货物支出4.50万元;政府采购工程支出277.80万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

巍山县古城镇村及风景名胜区保护建设委员会的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果较好。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292700442001111

巍山县古保委决算公开附件

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