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巍山县纪委2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月27日
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监督索引号53292700622201000

中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

巍山县纪委监察委在县委、州纪委监察委的双重领导下进行工作。主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;按照《党章》的规定,对党组织和党员行使教育、监督、保护、惩处职能;承办县管干部和监察对象的违法违纪案件和其他比较重要案件的查处工作;综合指导和协调各乡镇和县直机关纪检监察工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是党的纪律检查机关恢复重建40周年,是全面推开国家监察体制改革试点工作和县监察委成立元年。2018年,在州纪委和县委的坚强领导下,巍山县党风廉政建设和反腐败工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大战略部署,不忘初心,牢记使命,增强四个意识,坚定四个自信,忠实履行党章和宪法赋予的职责,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,紧盯中央和省州县党委重大决策部署落实,紧盯干部作风转变,持之以恒正风肃纪,坚定不移推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督,自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为决战脱贫攻坚、决胜巍山全面建成小康社会提供了坚强的政治保障。一是强化担当意识,层层压实主体责任;二是强化监督检查,问责追责更加严格;三是强化刹风正纪,四风问题有效遏制;四是强化警示教育,四种形态有效践行;五是强化执纪审查,重拳严惩贪腐;六是强化巡察震慑,发挥利剑作用;七是强化宣传教育,拒腐防变思想深入人心;八是稳步推进监察体制改革;九是强化队伍建设,增强内生动力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。中共巍山县纪委、县监察委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,采用同一种会计制度,同一套账务。委局机关内设12个机构:办公室(加挂政策法规研究室牌子)、组织部(加挂纪检监察干部监督室牌子)、宣传部、党风政风监督室(加挂县政府纠正部门和行业不正之风办公室牌子)、信访室(加挂检举举报平台中心牌子)、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室;设有县委巡察办公室和县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组;派驻县级各单位共15个纪检组。

与上年相比,增设第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室和县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组等机构,派驻县级各单位共15个纪检组,同时取消6个纪工委。变动原因:监察体制改革和巡视巡察工作开展。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会部门2018年末实有人员编制59人。其中:行政编制59人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会部门2018年度收入合计689.32万元。其中:财政拨款收入689.32万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加125.46万元,增加22.25%。主要原因分析:2018年监察体制改革,如监察委工作经费、办案工作经费、监察委监督执纪执法素质提升培训经费、监察体制改革提升和改造留置场所专项经费、乡镇纪委监察办案场所建设经费等项目收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会部门2018年度支出合计661.62万元。其中:基本支出535.52万元,占总支出的80.94%;项目支出126.10万元,占总支出的19.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加36.64万元,增加5.86%。主要原因分析:2018年监察体制改革后,我单位监管对象增加,监察工作、办案工作等相关支出增加;二是监察体制改革后,纪委监察委业务发生变化,为更快适应工作,我单位组织纪检监察系统人员到浙江大学和中国纪检监察学院进行综合业务培训,相关项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出535.52万元。与上年对比减少45.6万元,减少7.85%。主要原因分析:单位在职在编实有行政人员减少,2017年末在职在编实有行政人员43人,2018年末在职在编实有行政人员32人,故人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.45%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会机关为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出126.10万元。与上年相比增加82.24万元,增加187.54%。主要原因分析:一是2018年监察体制改革后,我单位监管对象增加,监察工作、办案工作等相关支出增加;二是监察体制改革后,纪委监察委业务发生变化,为更快适应工作,我单位组织纪检监察系统人员到浙江大学和中国纪检监察学院进行综合业务培训,相关项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1)宣传教育培训工作经费5万元,其中:商品和服务支出5万元(印刷费0.47万元、培训费4.53万元)。

2)廉政文化六进建设工作经费2万元,其中:商品和服务支出2万元(委托业务费2万元)。

3)办案工作经费15.05万元,其中:商品和服务支出15.05万元(万元办公费8.83万元、差旅费5.49万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.62万元);

4)县委巡察办日常工作经费7.2万元,其中:商品和服务支出1.81万元(办公费1.07万元、电费0.02万元、差旅费0.72万元),资本性支出5.39万元(办公设备购置费5.39万元);

5)监察委工作经费27.55万元,其中:工资福利支出1.56万元(其他社会保障缴费1.56万元(残疾人就业保障金和失业保险不足部分)),商品和服务支出25.99万元(办公费1.66万元、水费0.58万元、邮电费0.1万元、差旅费4.29万元、培训费10.53万元、公务接待费1.89万元、劳务费3.94万元、工会经费3万元(用于补助机关工会不足部分));

6)县委三轮巡察工作经费12.94万元,其中:商品和服务支出12.94万元(万元办公费1.85万元、邮电费0.11万元、差旅费8.6万元、会议费0.1万元、公务接待费0.89万元、其他交通费用1.39万元);

7)党风廉政建设责任制工作经费15.78万元,其中:商品和服务支出15.78万元(办公费1.7万元、印刷费0.31万元、邮电费0.11万元、差旅费0.84万元、培训费2.68万元、公务接待费0.14万元、委托业务费10万元);

82018年补助基层纪检监察机关专项经费10万元,其中:商品和服务支出10万元(办公费5.66万元、差旅费1.74万元、培训费2.53万元、公务接待费0.05万元、其他交通费用0.02万元);

9)监察体制改革提升和改造留置场所专项资金15万元,其中:商品和服务支出15万元(培训费15万元);

10)监察委监督执纪执法素质提升培训经费10万元,其中:商品和服务支出10万元(培训费10万元);

11)纪检监察系统网络租用经费5.58万元,其中:商品和服务支出5.58万元(办公费0.68万元、邮电费2.3万元、维修(护)费2.6万元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出661.62万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加44.14万元,增加7.15%。主要原因分析:2018年监察体制改革后,我单位监管对象增加,监察工作、办案工作等相关支出增加;二是监察体制改革后,纪委监察委业务发生变化,为更快适应工作,我单位组织纪检监察系统人员到浙江大学和中国纪检监察学院进行综合业务培训,相关项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出553.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于:2011101行政运行434.58万元,2011102一般行政管理事务2万元,2011199其他纪检监察事务支出117.33万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出5.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于2060404科技成果转化与扩散5.58万元。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

8.社会保障和就业(类)支出78.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于:2080501归口管理的行政单位离退休14.92万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.8万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.62万元,2082701财政对失业保险基金的补助0.05万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.8万元,2082703财政对生育保险基金的补助1.34万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出23.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于2101101行政单位医疗23.6万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10.91万元,支出决算为10.91万元,完成预算的99.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为7.20万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为3.71万元,完成预算的99.89%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因践行厉行节约,公务接待费预算数37100元,但实际支出为37058元。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少0.58万元,下降5.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元,下降7.41%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.06%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:2018年,县级财政对我单位的公务用车购置及运行费预算数为7.2万元,故年度支出决算减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.20万元,占66.02%;公务接待费支出3.71万元,占33.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.20万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障纪检监察调研、监督、执纪、问责和巡察办巡察组开展巡察等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.71万元。其中:

国内接待费支出3.71万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次444人(其中:外事接待人次0人)。接待乡镇纪委人员来县办理业务及上级部门来人检查指导工作等产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会部门2018年机关运行经费支出55.94万元,与上年对比增加5.97万元,增加11.95%,主要原因分析:监察体制改革后,原检察机关反贪、反渎部门、预防职务犯罪人员与工作转隶到县纪委监委,增加的支出主要用于保障因监察对象范围扩大而增加的工作任务。部门机关运行经费主要用于履行纪委监督执纪问责和监委监督调查处置的工作职责以及开展日常工作所产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、车辆运行维护费和其他交通费用等日常公用活动开支。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党巍山彝族回族自治县纪律检查委员会部门资产总额816.25万元,其中,流动资产391.63万元,固定资产424.62万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加110.20万元,其中固定资产增加6.08万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产17项,账面原值5.39万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

816.25

391.63

424.62

183.71

102.33

0.00

138.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

 2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额5.39万元,其中:政府采购货物支出5.39万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额5.39万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

监察体制改革:监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署,是事关全局的重大政治体制改革,涉及政治权利、政治体制、政治关系的重大调整,目的是加强党对反腐败工作的统一领导,构建集中统一、权威高效的监察体系。党的十九大对此作出战略部署,要求将改革试点工作在全国推开,组建国家、省、市、县监察委员会,制定监察法。通过改革,实现国家监察对所有行使公权力的国家公职人员的监督全覆盖。各级监察委员会与同级纪委合署办公,根据监察法的规定对行使公权力的公职人员进行监督、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

监督索引号53292700622201111

巍山县纪委决算公开附件

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