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巍山县编办2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月27日
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中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家和省州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规;研究拟定我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;负责机构编制管理情况的评估及监督检查工作,会同纪检监察机关查处机构编制违纪违规行为;负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构政务公益中文域名注册的审核工作;负责行政审批牵头单位职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.做好权责清单动态管理。按省州要求,对权责清单进行适时动态调整,目前我县有县级行政审批事项的政府部门26个,有行政许可事项326项。有权责清单的部门和乡镇共47个,行政职权共6817项,行政职权对应的责任事项共51908项,追责情形共47632项。巍山县的权责清单、行政许可事项及随机抽查事项等清单目录均全部统一录入云南机构编制网进行公布,并及时在县政府门户网站也进行了公布。

2.全面推行清单管理制度。经对各相关部门进行业务指导和业务接洽,经审改办进一步修改完善,形成《巍山县县级行政许可事项目录清单》,清单涉及26个县级部门,共计事项326项。根据大审改办发〔20183号文件部署和要求,我县下发了《关于梳理编制政府部门内部审批事项清单的通知》(巍审改办发〔20184号)文件,由县审改办牵头做好巍山县政府部门内部审批事项清单梳理编制工作。印发了《关于调整完善﹤巍山县县级部门行政审批中介服务事项目录﹥的通知》,对我县政府部门的行政审批中介服务事项再次进行深度清理,经法制审查后,提请县人民政府审定,于725日正式发文公布执行。根据省政府《关于取消和保留证明材料清单的决定》和《云南省证明材料清单》,我县各级各部门在县政府门户网站、政务服务网上大厅、政务服务中心对30个行业系统取消的索要证明材料清单356项、保留的166项,基层(乡镇、街道办;村居委会、社区)保留开具的证明材料清单6项,基本(自然人;法人、非法人组织)证照凭证清单50项进行了公布、公示。

3.认真做好行政许可《办事指南》和《业务手册》编制工作。截止年底,全县36个行政审批部门已完成事项更新600多项,其中行政许可事项196项。为进一步推进行政审批及政务服务标准化建设提供有力支撑。

4.全面推行双随机、一公开监管。目前,全县共有随机抽查事项305项,执法检查人员682名,检查对象19113个。年内,31个县级部门和10个乡镇共开展随机抽查913次,出动执法人员2231人次,检查对象1477个,给予处罚23个。加强了事中事后监管,推进行政执法重心下移,厘清了监管职责,为规范执法奠定了基础。

5. 稳步推进互联网+政务服务工作。结合我县实际,制定下发了《巍山县深化放管服改革进一步强化政务服务实施办法》,目前我县将按照州级同步安排,接入全省一体化网上政务服务,推进完成我县政务信息系统整合共享,逐步实现一号申请、一窗受理、一网通办

6.深入推进基层市场监管综合联动执法改革。一是组建巍山县市场监督管理局综合执法稽查大队和乡(镇)市场监督管理所后,以分点设置、分片辐射的理念,分别设立了南诏、大仓、庙街、五印4个片区市场监管委员会和监管分局,各片区市场监管分局下设原县市场监督管理局综合执法稽查大队各乡镇中队,在除监管分局所在乡镇外的其余6个乡镇设立了市场监督管理综合协调信息服务中心。通过建立健全联动执法体制机制,解决了乡镇市场监管力量不分散、薄弱的问题。二是为进一步加强基层监管力量,在6个信息服务中心继续推行乡镇一专五员制度,通过聘请专职协管员的方式,缓解基层监管力量不足问题,健全农村食品药品监管体系,实现州级到村级5级全覆盖。同时,由县市场监督管理局制定完善了综合联动执法多项工作制度,为切实加强监管,构建市场监管长效运行保障机制奠定了基础。经多方意见征求,目前,工作制度已报上级备案,切实巩固了前期改革成果。

7.有序开展清理整治党政机关部门办企业工作。根据大理州清理整治党政机关部门办企业工作要求,成立了清理整治党政机关部门办企业工作领导小组,制定了《巍山县清理整治党政机关部门办企业工作方案》,按方案对全县党政机关部门所办(所属)的各类企业进行了全面清理。经梳理排查,全县共有39家单位完成清理统计上报工作,上报所办(所属)企业13家,确定了林业局所办企业巍山县绿源林果有限责任公司巍山县农村能源技术开发服务部”2家为清理整治对象。并在全面掌握巍山县绿源林果有限责任公司和巍山县农村能源技术开发服务部资产状况、经营状况、人员劳动关系等方面情况基础上,按照一企一策原则,明确企业脱钩方式,制定脱钩方案,该项工作已组织实施完成并上报。

8.认真做好深改重点工作的机构编制事宜。一是在县公安局治安管理大队和县市场监督管理局综合执法稽查大队分别加挂了县公安局旅游警察大队县市场监督管理局旅游市场监管执法大队牌子,落实人员并明确职责。强化了旅游市场监管和综合整治等工作的统筹和协调能力,提升了旅游市场监管和旅游公共服务水平。二是在县公安局戒毒康复中心加挂了县强制隔离戒毒所县病残吸毒人员救治中心牌子。充分利用现有场所和资源开展好病残吸毒人员收戒收治工作。三是在县人民政府办公室增设政府信息公开股,将政府信息与政务公开职责由县政务服务管理局调整至县人民政府办公室履行,同时撤销县政务服务管理局政府自身建设股,设立时政服务股。四是设立了县州级自然保护区管护局为县林业局所属副科级公益一类事业单位。切实加强了我县巍宝山和鸟道雄关两个州级自然保护区管理,有效保护自然资源。五是成立了南诏镇南诏幼儿园、马鞍山青云幼儿园、五印乡青树营幼儿园、五印乡龙街幼儿园,并对庙街镇、大仓镇、永建镇的第二幼儿园进行了更名,进一步规范了机构名称。加快了巍山县教育标准化建设,推进教育均衡发展。六是为落实好改革过渡期盐业监管执法职责,避免在改革期间出现盐业监管空挡期,做好改革前期摸底调查工作,深入县工信局、县市场监督管理局、县发改局开展了盐业监管执法工作调研,听取了有关部门关于下步改革的意见建议,掌握了当前的盐业监管执法工作情况、存在的困难问题,进一步明确改革过渡期间盐业监管执法职责,根据调研情况,撰写了调研报告。

9.着手实施我县党政机构改革工作。根据省、州统一安排部署以及全省州(市)、县机构改革推进会议精神,成立了县深化党政机构改革领导小组,迅速落实集中办公地点。为加强我县深化党政机构改革工作的统筹协调,全力以赴抓好改革各项工作任务落实,领导小组下设7个专项协调小组和4个工作专班。目前,工作专班业务人员已经入驻办公,各项业务工作已按全州统一安排部署正常有序开展。

10.加强事业单位登记管理。年内顺利完成2017年度事业单位法人年度报告公示工作,提交并审核公示310家,公示率为99%;依法办理事业单位法人登记43个,其中:变更登记15个,设立登记5个,换发新证23个;办理了党群机关统一社会信用代码证书8个。

11.统筹推进生产经营类事业单位改革。目前,我县共有公益一类事业单位276个,公益二类11个,生产经营类0个。今年来,我县严格按照全州统一安排部署,开展了生产经营类事业单位改革工作,对该项工作进行再梳理再总结。

12.做好承担行政职能事业单位摸底调查。根据州委编办要求,认真开展了全县事业单位承担行政职能清理工作,经发文收集,最终初步审核梳理出应纳入改革范围事业单位有10个,涉及执法机构事业单位有19个,应由主管部门收回行政职能的事业单位18个,无行政职能的事业单位254个,摸清了行使行政职能事业单位的底数。

13.加大机构编制监督管理。一是严格落实控编减编,坚决守住编制总量底线。二是根据州委编办要求,积极配合做好超职数配备领导干部问题整治相关工作,认真梳理填报了党政群机关和事业单位副科级以上领导职数基本情况。

14.做好机构编制统计和机构编制前置审查工作。完成了2017年度全县党政群机关、事业单位机构编制统计年报工作,及时更新机构编制统计数据。根据县教育局《关于核发进人编制卡的请示》提请事项,核发教育系统事业单位《进人编制卡》共122份。

15.加强机构编制信息化建设。积极做好全县所有党政群机关及事业单位的中文域名注册和管理工作,全县缴费注册单位共345家,网络标识挂标成功342家(其他3家为使用自建网站),注册率达167.17%,已完成州下达任务要求。

16.落实编制实名制。对全县机关事业单位干部职工实行编制实名制管理,进一步充实完善了全县机构编制管理数据库,实现省州县的远程数据上报及时更新实名制系统数据和机构编制台账,做到底数清、台账准。

17.加强机构编制日常管理。通过对教育编制的动态调整,从幼儿园所在乡镇的小学教师编制中为新成立的南诏镇南诏幼儿园、马鞍山青云幼儿园、五印乡青树营幼儿园、五印乡龙街幼儿园调剂解决了教师编制,保证了新成立的四所幼儿园的教职员工编制需求。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室部门2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室部门2018年度收入合计222.17万元。其中:财政拨款收入222.17万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%

2017年度收入合计212.48万元。其中:财政拨款收入212.48万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%

与上年对比,2018年度收入合计比2017年度收入合计增加9.69万元,增长4%。其中:行政运行增加5.81万元,增长3%,行政单位医疗增加1.30万元,增长15%,机关事业单位职业年金增加1.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费增加1.67万元,增长7%,财政对生育保险基金的补助减少0.36万元。

年度收入合计增加的主要原因分析:是由于工资调整增加后工资收入增加,相应的行政单位医疗、机关事业单位养老保险缴费等也随之增加,年内调出县外工作人员1名,发生机关事业单位职业年金记实增加1.35万元,生育保险缴费比例调减后,财政对生育保险基金的补助减少,因上年财政对失业保险基金的补助结余较多,本年没有拨入财政对失业保险基金的补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室部门2018年度支出合计217.43万元。其中:基本支出217.43万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

2017年度支出合计213.20万元。其中:基本支出213.20万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

2018年度支出与上年对比增加4.23万元,增长1%,其中:行政运行支出增加0.20万元,行政单位医疗支出增加1.30万元,机关事业单位基本养老保险支出增加1.67万元,机关事业单位职业年金支出增加1.35万元,失业保险支出也有所增加,而工伤、生育保险缴费支出有所减少。年度合计支出与上年对比增加的主要原因是:调资后工资支出增加,相应的医疗保险、养老保险等也增加,工伤和生育保险由于缴费比例降低后支出减少。工资增加后行政运行的支出增加较少,是由于根据巍财预〔201860号文件要求调减部分政府绩效考核及奖励性绩效工资支出后,工资福利合计支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.43万元。

2017年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.20万元。

与上年对比增加4.23万元,增长1%。主要原因是调资后工资支出与上年对比增加,相应的医疗保险、养老保险等也增加,而工伤和生育保险由于缴费比例降低后支出反而减少。另因根据巍财预〔201860号文件要求调减部分政府绩效考核及奖励性绩效工资支出,所以总体上行政运行的支出增加较少。

2018年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.43万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.42%。人均年度工资福利性支出12.98万元,年度人均办公费支出2.55万元。2017年度正常运转的日常支出213.20万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.55%。人均年度工资福利性支出13.47万元,年度人均办公费支出1.76万元。2018年与2017年相比工资调整增资后本应人均年度工资服务性支出也增加,但实际反而减少是由于后来根据巍财预〔201860号文件要求调减部分政府绩效考核及奖励性绩效工资支出后造成的。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2017年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比没有增减变动情况,主要原因是由于,本单位20182017年财政预算批复的项目经费均为履行单位职责所需的日常工作经费,类款项均为行政运行,因此均未将这部分项目经费作为项目支出进行会计核算。具体项目开支均为0。具体项目为:事业单位登记管理经费、党政机构改革工作及重点领域改革工作经费、机构编制实名制管理信息系统网络运行维护费三个项目。年度内完成了全县机关事业单位以及群团组织的社会统一信用代码赋码工作,事业单位登记管理以及随机抽查检查工作,确保了事业单位的规范化运转;根据省、州、县要求完成了行政审批制度改革及党政机构改革、放管服等工作;加强了实名制管理,杜绝了吃空饷等机构编制违法违规问题的发生。2018年单位各项工作有序开展,职责职能落实到位。

3个项目涉及的具体工作都按照要求较好的完成了年度各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出217.43万元,占本年支出合计的100.00%2017年度一般公共预算财政拨款支出213.20万元,占本年支出合计的100.00%。增加4.23万元,增长1%。其中:行政运行支出增加0.20万元,行政单位医疗支出增加1.30万元,机关事业单位基本养老保险支出增加1.67万元,机关事业单位职业年金支出增加1.35万元,失业保险支出也有所增加,而工伤、生育保险缴费支出有所减少。与上年对比增加的主要原因是调资后工资支出与上年对比增加,相应的医疗保险、养老保险等也增加,而工伤和生育保险由于缴费比例降低后支出反而减少。另因根据巍财预〔201860号文件要求调减部分政府绩效考核及奖励性绩效工资支出,所以总体上行政运行的支出增加较少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出182.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于工资福利支出146.79万元,商品和服务支出29.69万元,对个人和家庭的补助支出0.3万元,资本性支出6.01万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及相关事务工作。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及相关事务工作。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及相关事务工作。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度虽然已经开展了学习教育活动,但未产生教育费用支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及相关事务工作支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度虽然已经开展了1次文化体育活动,但未产生费用支出。

8.社会保障和就业(类)支出24.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于养老保险缴费支出22.64万元,职业年金缴费支出1.35万元,失业保险缴费支出0.05万元,工伤保险缴费支出0.23万元,生育保险缴费支出0.55万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出9.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于行政单位医疗缴费支出9.82万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。    

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。 

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有发生相关支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.65万元,支出决算为2.46万元,完成预算的93.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.44万元,完成预算的96.17%;公务接待费支出决算为1.02万元,完成预算的88.88%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是,2018三公经费的预算数是在2017年决算数的基础上进行预算的,同时,在日常工作中,单位严格控制三公经费支出,严禁公车私用,严格按单位制定的公务接待管理制度进行公务接待,严控参与接待人数,在接待标准内进行接待,确保了三公经费只减不增,因此,2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少0.001万元,下降-0.05%。其中:因公出国(境)费支出决算不变均为0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1元,下降-0.01%;公务接待费支出决算减少12元,下降-0.12%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是,由于在日常工作中,单位严格控制三公经费支出,严禁公车私用,严格按单位制定的公务接待管理制度进行公务接待,严控参与接待人数,在接待标准内进行接待,确保了三公经费只减不增。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.44万元,占58.53%;公务接待费支出1.02万元,占41.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.44万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信公务用车日常运行维护所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.02万元。其中:

国内接待费支出1.02万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次227人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、州前来监督检查指导本单位工作的上级领导(放管服改革、党政机构改革8批次,82人次),接待乡镇村来本单位办事人员(6批次,48人次),接待其余县市来我县开展学习交流及工作借鉴人员(4批次,97人次)等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室部门2018年机关运行经费支出35.70万元,2017年机关运行经费支出26.01万元,与上年对比增加9.69万元,主要原因是,商品和服务支出增加5.06万元,资本性支出增加4.63万元。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、办公耗材、征订报刊杂志、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、购买纳入固定资产管理的办公设备购置等日常工作支出。其中:2018年商品和服务支出29.69万元,资本性支出6.01万元。2017年商品和服务支出24.63万元,资本性支出1.38万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党巍山彝族回族自治县委员会机构编制办公室部门资产总额137.93万元,其中,流动资产85.81万元,固定资产52.12万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加40.33万元,其中固定资产增加3.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值2.87万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

137.93

85.81

52.12

0.00

23.05

0.00

29.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额6.01万元,其中:政府采购货物支出6.01万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292700622501111

 巍山县编办决算公开附件

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