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巍山县计生协会2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月27日
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巍山彝族回族自治县计划生育协会部门

2018年度部门决算 

第一部分  巍山彝族回族自治县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  巍山彝族回族自治县计划生育协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他相关法律法规,贯彻《云南省人口与计划生育条例》等地方性法规和规章,推动计划生育工作。

2.组织会员开展计划生育相关工作,指导基层计划生育协会依据有关法律法规广泛开展计划生育村()民自洽活动,反映会员和群众诉求,维护会员和广大育龄群众的合法权益。

3.开展以关怀困难计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长和关怀基层计划生育工作者为主要内容的“生育关怀”行动,打造具有计划生育特色的服务品牌。

4.开展群众性计划生育宣传工作,普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识,转变广大群众的婚育观念,提高广大群众的生殖健康水平。

5.开展计划生育协会工作的总结及经验交流,培育新型生育文化,开展计划生育工作的对外交流与合作。

6.承办县委、县人民政府,大理州计生协交办及相关部门委托的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.组织会员开展计划生育相关工作,指导基层计划生育协会开展计划生育村()民自治活动。

2.开展“生育关怀”行动,打造具有计划生育特色的服务品牌。

3.开展群众性计划生育宣传工作,普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

4.开展计划生育协会工作的总结及经验交流。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入巍山彝族回族自治县计划生育协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.巍山彝族回族自治县计划生育协会本级单位。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县计划生育协会部门2018年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县计划生育协会部门2018年度收入合计34.63万元。其中:财政拨款收入34.63万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增减变动情况:本年收入34.63万元,上年收入5.62万元,与上年相比增加29.01万元,增幅516.21%,主要原因分析:1、本单位2017年实有在职1人,2018年实有在职2人。2018年县财政增加了相应预算收支。2、本单位201710月开始独立核算,主要预算安排为人员经费,预算收支相对较少。随着单位业务开展以及人员工资、社保缴费等人员经费增加,2018年单位预算收支均有大幅增加。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县计划生育协会部门2018年度支出合计33.89万元。其中:基本支出28.20万元,占总支出的83.23%;项目支出5.68万元,占总支出的16.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增减变动情况:本年支出33.89万元,上年支出5.62万元,与上年相比增加28.27万元,增幅503.11%,主要原因分析:1、本单位2017年实有在职1人,2018年实有在职2人。2018年县财政增加了相应预算收支。2、本单位201710月开始独立核算,主要预算安排为人员经费,预算收支相对较少。随着单位业务开展以及人员工资、社保缴费等人员经费增加,2018年单位预算收支均有大幅增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28.20万元。与上年对比增减变动情况:本年度28.2万元,上年度5.62万元,与上年相比增加22.59万元,增幅401.95%,主要原因分析:1、本单位2017年实有在职1人,2018年实有在职2人。2018年县财政增加了相应预算收支。2、本单位201710月开始独立核算,主要预算安排为人员经费,预算收支相对较少。随着单位业务开展以及人员工资、社保缴费等人员经费增加,2018年单位预算收支均有大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县计划生育协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5.68万元。与上年对比增减变动情况:本年度5.68万元,上年度0万元,与上年相比增加5.68万元,主要原因分析:1、本单位2017年实有在职1人,2018年实有在职2人。2018年县财政增加了相应预算收支。2、本单位201710月开始独立核算,主要预算安排为人员经费,预算收支相对较少。随着单位业务开展以及人员工资、社保缴费等人员经费增加,2018年单位预算收支均有大幅增加。具体项目开支及开展工作情况:保障单位日常工作办公运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县计划生育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出33.89万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减变动情况:本年度34.63万元,上年度5.62万元,与上年相比增加29.01万元,增幅516.21%,主要原因分析:1、本单位2017年实有在职1人,2018年实有在职2人。2018年县财政增加了相应预算收支。2、本单位201710月开始独立核算,主要预算安排为人员经费,预算收支相对较少。随着单位业务开展以及人员工资、社保缴费等人员经费增加,2018年单位预算收支均有大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出3.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出3.03万元,财政对工伤保险基金的补助0.03万元,财政对生育保险基金的补助0.1万元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出30.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于:行政运行   27.31万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2万元,行政单位医疗1.41万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县计划生育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元,支出决算为0.35万元,完成预算的34.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的34.50%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据巍山县委编办巍编〔201713号文件批复,本单位于20175月成立,2018年实有在职人员2人,由于人力资源有限各项工作逐步推进,因此三公经费支出较少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.35万元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.35万元,增长/下降0.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:根据巍山县委编办巍编〔201713号文件批复,本单位于20175月成立,2017年未执行三公经费支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.35万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:出国开展工作开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中:

国内接待费支出0.35万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次62人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展计生协会相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于开展相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县计划生育协会部门2018年机关运行经费支出2.20万元,与上年对比增减变动情况:本年度2.2万元,上年度0万元,与上年相比增加2.2万元,增幅0%,主要原因分析:1、本单位2017年实有在职1人,2018年实有在职2人。2018年县财政增加了相应预算收支。2、随着单位业务开展,2018年单位预算收支均有大幅增加。部门机关运行经费主要用于:本单位办公座机电话费、工会经费以及公务用车改革后产生的交通费用。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,巍山彝族回族自治县计划生育协会部门资产总额4.89万元,其中,流动资产1.33万元,固定资产3.56万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7.40万元,其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4.89

1.33

3.56

0.00

0.00

0.00

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

 四、绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

无。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

监督索引号53292701455601111

 巍山县计生协会决算公开附件

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