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巍山县交警大队2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月27日
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监督索引号53292700645101000

巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队部门

2018年度部门决算

   第一部分  巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

巍山县公安局交警大队负责全县车辆及驾驶员管理、道路交通秩序管理、道路交通事故管理、道路交通安全宣传、大型交通安全保卫及各级警卫等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年巍山县公安局交警大队重点做好强化源头隐患排查整治、强化路面交通秩序管控、强化科技信息化建设步伐、强化推进实施公安交通管理20放管服措施、强化交通安全宣传、强化执法规范化建设和队伍管理工作,2018年度全县道路交通安全形势总体平稳。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队本级。

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队部门2018年末实有人员编制18人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队部门2018年度收入合计1,019.81万元。其中:财政拨款收入1,014.66万元,占总收入的99.49%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入5.15万元,占总收入的0.51%。收入比上年增加567.48元,增加125.46%,其中财政拨款收入增加661.81元,增加187.56%,原因为本年度财政未调减保运转支出,所以增幅较大;其他收入减少94.33元,减少94.82%原因为本年度未拨入项目工程款。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队部门2018年度支出合计942.02万元。其中:基本支出593.68万元,占总支出的63.02%;项目支出348.34万元,占总支出的36.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。支出比上年增加了422.83元,增加81.44%,其中基本支出增加384.86元,增加184.3%,原因为本年度支付黄标车主提前淘汰黄标车补贴,所以基本支出增幅较大;项目支出减少37.97元,减少12.23%,原因为本年度项目工程款支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593.68万元。比上年增加554.64元,增加1420.7%,原因为本年度支付黄标车主提前淘汰黄标车补贴,所以基本支出增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.23%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出348.34万元。比上年度项目支出减少37.97元,减少12.23%,原因为本年度项目工程款支出减少。项目支出具体用于支付办案业务中所支出的费用和购买装备所支出的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出874.02万元,占本年支出合计的92.78%。比上年度增加394.11元,增加82.12%,主要原因为财政拨入提前淘汰黄标车补贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出501.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.42%。主要用于支付办案业务中的产生的费用。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出21.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于支付民警各类社保费。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出8.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于支付民警医疗保险。

10.节能环保(类)支出342.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.21%。主要用于支付黄标车主提前淘汰黄标车补贴。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为126.45万元,支出决算为25.09万元,完成预算的19.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为21.71万元,完成预算的17.71%;公务接待费支出决算为3.39万元,完成预算的87.95%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少0.41万元,下降1.60%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.41万元,下降10.77%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约,减少开支,节约成本。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出21.71万元,占86.51%;公务接待费支出3.39万元,占13.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.71万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.71万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执勤执法过程中  所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.39万元。其中:

国内接待费支出3.39万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次201人(其中:外事接待人次0人)。主要用于对口部门级上级部门到大队开展学习交流、督导检查道路交通管理工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队部门2018年机关运行经费支出64.60万元,比上年度增加25.56元,增加65.47%,主要原因为财政拨款增加。部门机关运行经费主要用于大队办公费、水费、电费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,巍山彝族回族自治县公安局交通警察大队部门资产总额2,061.47万元,其中,流动资产1,126.87万元,固定资产934.60万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加138.62万元,其中固定资产增加30.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,061.47

1,126.87

934.60

286.87

123.19

0.00

524.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额29.98万元,其中:政府采购货物支出29.98万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292700645101111

巍山县交警大队决算公开附件

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