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巍山县政研室2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月28日
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中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室部门2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室部门2018年度收入合计639.05万元。其中:财政拨款收入639.05万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1547.41万元,减少70.77%,主要原因是财政拨款减少,未下达2018年奖金。

二、支出决算情况说明

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室部门2018年度支出合计610.32万元。其中:基本支出171.92万元,占总支出的28.17%;项目支出438.39万元,占总支出的71.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1510.36万元,减少71.22%,主要原因是2018年未发放奖金。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.92万元。与上年对比增加157.02万元,增加10.54倍,主要原因是基本工资,津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.66%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出438.39万元。与上年对比减少684.11万元,减少60.95%,主要原因是其他党委办公厅()及相关机构事务支出、其他扶贫支出等减少。具体项目开支及开展工作情况:

一是其他党委办公厅()及相关机构事务支出7.16万元,完成的主要工作是:全县经济社会发展重点工作取得新成效,新农村建设工作稳步推进,三清洁工作示范效果明显。

二是其他宣传事务支出5.96万元,完成的主要工作是:全县三清洁工作稳步推进。

三是其他一般公共服务支出13.74万元,完成的主要工作是:全县烟叶工作稳步推进

四是产业技术研究与开发支出270万元,完成的主要工作是:全县2260优级质烟叶补贴。

五是其他城乡社区公共设施支出17.23万元,完成的主要工作是:乡村路灯建设取得新进展。

六是农业生产补贴支出10.13万元,其他农业支出3万元, 完成的主要工作是:乡村路灯建设取得新进展,社会主义新农村省级重点建设村、美丽乡村建设工作等工作全面完成州、县目标任务。

七是其他扶贫支出111万元,完成的主要工作是:全面完成2260优级质烟叶工程目标任务。

八是其他农林水支出0.18万元,完成的主要工作是:全面完成烟叶生产目标任务,农转城工作稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出604.35万元,占本年支出合计的99.02%。与上年对比减少1492.2万元,减少71.17%,主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出161.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.74%。主要用于正常人员经费和新农村建设、三清洁示范村建设;

2. 科学技术(类)支出270.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.68%。主要用于2260优级质烟叶补贴;

3.社会保障和就业(类)支出22.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于机关事业单位基本养老、工伤、生育、失业保险等支出;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出8.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于行政事业单位医疗保险支出;

5.城乡社区(类)支出17.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于乡村路灯建设支出;

6.农林水(类)支出124.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.57%。主要用于乡村路灯建设、烟叶生产工作等。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.50万元,支出决算为2.00万元,完成预算的44.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元,完成预算的42.47%;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算的51.51%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我室按照简朴、节约、务实的原则认真做好接待工作,切实加强和规范了机关公车管理。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-0.16万元,下降-7.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.06万元,下降-3.91%;公务接待费支出决算减少-0.10万元,下降-16.05%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我室按照简朴、节约、务实的原则认真做好接待工作,切实加强和规范了机关公车管理。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,占74.26%;公务接待费支出0.52万元,占25.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于烟叶生产、三清洁、挂钩村脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中:

国内接待费支出0.52万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于烟叶生产、三清洁发生的接待支出。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室部门2018年机关运行经费支出13.16万元,与上年对比减少1.77万元,减少11.86%,主要原因是公务接待及车辆经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会费、汽燃费及公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党巍山彝族回族自治县委员会政策研究室部门资产总额1,061.18万元,其中,流动资产1,010.27万元,固定资产50.90万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)171.04万元,其中固定资产增加(减少)0.00万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

1,061.18

1,010.27

50.90

0.00

27.88

0.00

23.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292700621801111

巍山县政研室决算公开附件

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