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巍山县公安局2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月27日
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巍山彝族回族自治县公安局部门2018年度部门决算

第一部分  巍山彝族回族自治县公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)按照县委、县人民政府和上级公安机关的决定、指示,结合我县公安工作实际,研究部署全县公安工作,并督促检查执行情况。

2)分析研究改革开放中出现的新情况、新问题和全县社会治安状况,并对公安工作进行决策。

3)切实抓好全县公安机关的队伍建设工作。

4)及时准确地掌握全县敌情和社会治安情况,巍县委、政府和上级公安机关决策提供重要信息。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1)组织、协调和直接参与对全县重特大案件、重大治安灾害事故的侦破和处置,以及对特务、间谍等危害国家安全案件的侦破。

2)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织建设。

3)组织实施对党和国家领导人、重要外宾在巍山县的活动和重要会议的安全警卫工作。

4)指导全县各派出所依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境管理工作。

5)组织指导和直接参与侦破走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪案件,并组织抓好禁种禁吸禁制毒品工作。

6)协助有关部门做好安全保卫工作。

7)负责全县交通管理工作,承担道路治安巡逻任务。

8)承办县委、县人民政府和州公安局交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入巍山彝族回族自治县公安局部门2018年度部门决算编报的单位共1个,即巍山县公安局本级。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。根据中共巍山县委、县人民政府《关于巍山彝族回族自治县人民政府机构改革实施意见的通知》(巍发【201027号)要求,设立巍山彝族回族自治县公安局,为县人民政府工作部门,正科级。巍山县公安局有独立机构数一个,内设26个所、队、室。其中,执法勤务机构11个、综合管理机构3个、监管场所2个、派出所10个。(备注:正科级机构5个:指挥中心、交警大队、禁毒大队、纪委、政工监督室)。纳入2018年度部门决算编报的单位共1个,

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县公安局部门2018年末实有人员编制248人。其中:行政编制248人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员257人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员37人。其中:离休0人,退休37人。

实有车辆编制38辆,在编实有车辆38辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县公安局部门2018年度收入合计10,117.46万元。其中:财政拨款收入9,946.46万元,占总收入的98.31%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入171.00万元,占总收入的1.69%。与上年对比,总收入增加3822.93万元,主要原因分析:2018年财政拨款有业务技术用房基本建设工程款、武警中队营房建设工程款、消防大队营房建设工程款。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县公安局部门2018年度支出合计8,816.38万元。其中:基本支出5,204.29万元,占总支出的59.03%;项目支出3,612.09万元,占总支出的40.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,总支出增加2654.72万元,主要原因分析2018年支出基本建设工程款支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,204.29万元。与上年对比增加208.05万元,主要原因分析2018年增加了人民警察执勤岗位津贴及节假日外加班补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.50%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,612.09万元。与上年对比增加2446.67万元,主要原因分析2018年有武警中队营房建设及消防营房建设工程款支出。具体项目开支及开展工作情况:具体项目开支及开展工作情况:组织、协调和直接参与对全县重特大案件、重大治安灾害事故的侦破和处置,以及对特务、间谍等危害国家安全案件的侦破;依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织建设;全县各派出所依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境管理工作;组织指导和直接参与侦破走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪案件,并组织抓好禁种禁吸禁制毒品工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县公安局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,638.38万元,占本年支出合计的97.98%。与上年对比政拨款支出增加2603.97万元,主要原因分析2018年结转工程项目款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出7,680.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。有业务技术用房基本建设工程款、武警中队营房建设工程款、消防大队营房建设工程款。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出742.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于养老保险、职业年金、工伤生育保险。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出215.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于医疗卫生。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县公安局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为179.00万元,支出决算为149.77万元,完成预算的83.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为145.22万元,完成预算的85.42%;公务接待费支出决算为4.55万元,完成预算的50.53%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因重新修订并严格执行了财务管理规定中的三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加72.08万元,增长92.78%。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.95万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加76.33万元,增长110.80%;公务接待费支出决算减少0.31万元,下降6.31%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因重新修订并严格执行了财务管理规定中的三公经费支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出145.22万元,占96.96%;公务接待费支出4.55万元,占3.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出145.22万元。其中:

公务用车购置支出78.06万元,购置车辆6辆。更新更换5辆江铃驭胜执法执勤用车到青华派出所、五印派出所、牛街派出所、紫金派出所、马鞍山派出所。更新一辆吉普反恐指挥车至巡特警大队。

公务用车运行维护支出67.16万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.55万元。其中:

国内接待费支出4.55万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次482人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执法办案及工作调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县公安局部门2018年机关运行经费支出442.36万元,与上年对比减少93.92万元,主要原因分析进一步完善并严格执行财务管理规定。部门机关运行经费主要用于日常运行公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,巍山彝族回族自治县公安局部门资产总额16,918.67万元,其中,流动资产6,096.11万元,固定资产6,576.65万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程4,245.92元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,802.86万元,其中固定资产增加156.76万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

16,918.67

6,096.11

6,576.65

2,687.63

524.20

0.00

3,364.81

0.00

0.00

4,245.92

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额289.88万元,其中:政府采购货物支出289.88万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292700631201111

巍山县公安局决算公开附件

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