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巍山县国土局2018年部门决算及“三公经费”公开

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2019年08月28日
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巍山彝族回族自治县国土资源局部门2018年度部门决算

第一部分  巍山彝族回族自治县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  巍山彝族回族自治县国土资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国土资源管理有关法律、法规和规章,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责,承担国土资源管理秩序,编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。

负责国土资源权属管理,依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,承担耕地保护的职责,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,承担地质环境保护与地质灾害预防和治理职责,依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)用地保障工作

紧紧围绕州、县党代会确定的经济社会发展目标,牢固树立大局意识、中心意识,把服务发展、支持发展、保障发展作为国土资源工作的首要任务,主动作为,抓实以四个一百五网建设、重点产业、特色园区、脱贫攻坚等重点建设项目用地保障工作,为全县经济社会发展提供优质高效服务。

(二)耕地保护工作

县委政府高度重视及时启动全域永久基本农田上图入库、落地到户各项具体工作,将落地块、明责任、设标志、建表册的任务要求落实到位。

(三)土地整治工作

用活用好补改结合政策,扩大补充耕地来源。充分挖掘潜力。

启动实施好2017年实施的补充耕地项目,着力垦造水田和质量等级高的耕地,解决现有储备补充耕地指标水田少、质量低的问题,努力实现耕地占补平衡数量、质量双到位,有力支撑重点建设项目及时落地。

(四)国土资源规划工作

《巍山县土地利用总体规划》(2010-2020年)调整完善工作已全面完成,新增建设用地指标全部布置完毕,省国土厅已批复。乡级土地利用总体规划已报州国土局备案。十三五土地整治规划、第三轮矿产资源规划已完成规划编制工作并通过县级审查上报州国土局。

(五)机构改革前期工作

根据省、州机构改革工作需要,完成调研、准备工作,为2019年机构改革工作顺利开展奠定基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入巍山彝族回族自治县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位10个,其他事业单位3个。分别是:

 1.10个乡镇国土所为参照公务员法管理的事业单位。

2.其他3个事业单位分别是:土地整理中心、土地收储中心和不动产登记中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县国土资源局部门2018年末实有人员编制75人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制62人(含参公管理事业编制43人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员46人(含参公管理事业人员28人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制 2 辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县国土资源局部门2018年度收入合计11,458.48万元。其中:财政拨款收入11,458.48万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入增3387.84万元,主要原因,一是土地收购储备中心土地供应成本增加,二是201711日新执行的艰苦边远地区津贴标准和201871日基本工资增加所至。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县国土资源局部门2018年度支出合计6,338.41万元。其中:基本支出858.42万元,占总支出的13.54%;项目支出5,479.99万元,占总支出的86.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,基本支出与2017972.76万元减少114.34万元,主要原因,一是人员减少基本支出减少所至(2017初我局退休3人和4人调出),二是我局严格执行中央八项规定精,神勤俭节约,办公经费等减少;项目支出与20177006.91万元减少668.5万元,主要原因,一是土地收储中心土地供应成本支出减少所至,二是土地整理项目和地质灾害防治项目支出没有2017年多。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出858.42万元。与上年相比,基本支出与2017972.76万元减少114.34万元,主要原因,一是人员减少基本支出减少所至(2017初我局退休3人和4人调出),二是我局严格执行中央八项规定精,神勤俭节约,办公经费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.89%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障巍山彝族回族自治县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,479.99万元。项目支出与20177006.91万元相比,减少668.5万元,主要原因,一是土地收储中心土地供应成本支出减少所至,二是土地整理和地质灾害防治项目2018年初完工验项目较多,新开工项目较少,支出减少所至。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,099.04万元,占本年支出合计的33.12%。与2017年的7894.66万元相比,减少5795.62万元,主要原因是项目支出与20177006.91万元相比,减少668.5万元,主要原因,一是土地收储中心土地供应成本支出减少所至,二是土地整理和地质灾害防治项目2018年初完工验项目较多,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出68.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于开展2017年国土资源卫片执法工作所需要的工作经费支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

8.社会保障和就业(类)支出112.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于机关事业单位养老、失业、工伤和生育保险的支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出42.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要行政单位医疗保险支出;

10.节能环保(类)支出79.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于非煤矿山治理支出14.万元,月牙山矿带调查支出65.48万元;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

18.国土海洋气象等(类)支出1,795.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。主要用于行政运行支出702.96万元,地质灾害防治项目支出494.08万元(菜秧河地质灾害防治、大仓镇大小三家泥石流治理项目等支出),其他国土资源事务支出518.3万元;

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。

(说明可细化到项级科目)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

巍山县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为9.4万元,支出决算为9.36万元,完成预算的99.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.36万元,完成预算的99.38%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约,严格执行中央八项规定精神,接待、车辆运行等严格管理控制。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为9.40万元,支出决算为9.36万元,完成预算的99.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为6.36万元,完成预算的99.31%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我局厉行节约,严格执行中央八项规定精神,接待、车辆运行等严格管理控制,能省就省,节约经费。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2017年持平。其中:20172018年因公出国(境)费支出决算均为0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少3.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算6.36万元,增长0.00%2018年度,在工作任务繁重的情况下,我避一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与2017年持平,主要原因是我局对公务接待、车辆运行等严格管理控制。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,占32.06%;公务接待费支出6.36万元,占67.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云L -GT0186、云L-GT0187 两辆车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.36万元。其中:

国内接待费支出6.36万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待360批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,800人(其中:外事接待人次0人)。一是用于省、州各项工作检查和各县市国土资源局交流学习接待支出,二是乡镇我局对接工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县国土资源局部门2018年机关运行经费支出84.88万元,与上年相比增7.35万元,主要是工作业务量增加、各类培训加强。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,巍山彝族回族自治县国土资源局部门资产总额7,779.60万元,其中,流动资产7,246.35万元,固定资产533.25万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元万,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,561.09万元,其中固定资产增加34.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

7,779.60

7,246.35

533.25

238.80

54.25

0.00

240.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额34.25万元,其中:政府采购货物支出34.25万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

巍山县国土资源局主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目主要是地质灾害防治项目和土地整治项目。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292700432401111

巍山县国土局决算公开附件

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